为加强学院设备采购合同审核管理，提高采购审核工作效率和质量。根据市教委国资管理细则，结合我院实际情况，经审计处和资产管理处协商，现将设备采购合同审核管理事宜规定如下：
1.资产处对学院的每项采购进行严格把关，包括项目方案、询价、核价和采购过程，质量验收等，确保依法合规。
2.根据学院教学需要和经费预算，以急用、适用为原则，由申购部门凭经费立项通知书填写《设备采购申购单或确认单》后，交资产处按规定办理采购合同事宜。
3.凡项目采购合同4万以上（含批次）设备必须通过学院OA系统审批；4万元以下项目合同，经审计处审核会签后由院办盖合同章；1万元以下项目（设备）视情况可凭相关审批单和发票由院办直接在购销合同上盖章。
4.为严格管理，无特殊情况，严禁拆分采购，同一部门的同一类别项目一个学期内不得多次采购
5.申请购置的设备经费来源须在报审请示中予以说明。
本管理办法经7月10日院长办公会议审议通过。
2014年7月